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          2016年度晉江市金井中心衛生院部門決算說明
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          2016年度晉江市金井中心衛生院

          部門決算說明

          根據《福建省財政廳關于深入推進預決算公開工作的通知》及《晉江市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》(晉財[2017] 145號)文件要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:

          一、  部門主要職責

          會計部門的主要職責是:

          (一)編制記賬憑證及財務報表管理。

          (二)做好資產管理的核對工作。

          (三)合理編制單位預算。

          二、部門預算單位基本情況

          我院列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

          單位名稱

          經費性質

          人員編制數

          在職人數

          晉江市金井中心衛生院

          差額撥補

          90

          73

          三、部門主要工作總結

          2016年,財務部門主要任務是:合理單位預算,嚴格預算執行,完整、準確編制單位決算,真實反映單位財務狀況;依法組織收入,努力節約支出;加強資產管理,合理配置和有效利用資產,防止資產流失;加強對單位經濟活動的財務控制和監督,防范財務風險。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

          (一)編制單位預決算。

          (二)依法組織收入,努力節約支出。

          (三)加強財務控制和監督,防范財務風險。

          四、2016年決算收支總體情況

          2016年晉江市金井中心衛生院年初結轉和結余0萬元,本年收入3523.1萬元,本年支出3358.99萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配164.11萬元,年末結轉和結余0萬元。

          (一)2016本年收入3523.1萬元,比2015年決算數增加8.38萬元,增長0.24,具體情況如下:

          1. 財政撥款收入794.9萬元,其中政府性基金0萬元。

          2. 事業收入2645.55萬元。

          3. 經營收入0萬元。

          4. 上級補助收入82.65萬元。

          5. 附屬單位上繳收入0萬元。

          6. 其他收入0萬元。

          (二)2016本年支出3358.99萬元,比2015年決算數減少50.57萬元,下降1.48,具體情況如下:

          1. 基本支出3358.99萬元。其中,人員支出1053.53萬元,公用支出1833.71萬元。

          2. 項目支出0萬元。
          3. 上繳上級支出0萬元。

          4. 經營支出0萬元。

          5. 對附屬單位補助支出0萬元。

          五、公共財政撥款支出決算情況

          2016年公共財政撥款支出794.9萬元,比2015年決算數減少19.73萬元,下降2.42%,具體情況如下:

          (一)行政運行12.27萬元,較2015年增加12.27萬元,增加100%。主要原因是2015年沒有此項撥款。

          (二)公立醫院54.79萬元,較2015年決算數減少1.56萬元,下降2.77%。主要原因是公用經費撥款減少。

          (三)基層醫療衛生302.04萬元,較2015年決算數減少29.78萬元,下降8.98%。主要原因是人員補助經費減少。

          (四)公共衛生399.32萬元,較2015年決算數減少5.58萬元,下降1.38%。主要原因是公共衛生撥款減少。

          (五)計劃生育事務26.48萬元,較2015年決算數增加4.92萬元,增長22.82%。主要原因是今年計劃生育撥款補助費用增加。

          六、政府性基金支出決算情況

          2016年度政府性基金支出0萬元,比2015年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%.

          七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況

          2016年“三公”經費公共預算財政撥款支出6.27萬元,同比下降20.13%%。具體情況如下:
           ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元。

          (二)公務用車購置及運行費6.27萬元。公務用車運行費6.27萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2015年相比,公務用車運行費下降20.13 %,主要是: 120急救出車及護送病人減少產生的費用。
           ?。ㄈ┕珓战哟M0萬元。

          八、機關運行經費支出情況

          2016年機關運行經費支出0萬元,比2015年增長0%,主要是:我們沒有機關運行經費支出。

          九、項目績效自評報告

          1、項目概況

          ()、單位基本情況:我院現有正式職工73人(其中掛職領導1人),院聘人員37人。擁有全數字化彩色多普勒超聲診斷儀、全自動生化儀、放射攝影系統(DR)、骨密度測定儀等醫療設備,能開展內、外、婦、兒、中醫等常見病、多發病的診療,承擔轄區內的基本公共衛生服務項目。

          (二)、項目基本情況。在普通居民的基礎上,以婦女、兒童、老

          年人、慢性病、重癥精神病為重點人群,掌握居民健康信息。

          2、項目實施基本情況

          (一)、項目的組織管理情況(包括項目執行情況、采取的糾偏相關措施、項目管理制度及執行情況);嚴格按照基本公共衛生項目執行,建立各項制度。

          (二)、項目財務管理狀況(包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規性等)??偼度?span>399.32萬元。實際支出399.32萬元。資金到位399.32萬元,資金使用合法,合規。

          3、項目績效分析

          (一)項目績效評價工作開展情況(包括選用的評價指標和評價方法以及現場勘驗、檢查、核實的情況);上級定期檢查工作情況。

          (二)項目績效目標完成情況(主要經濟社會效益、環境影響、可持續影響等情況);為全鎮居民提供基本公共衛生服務。

          (三)項目存在的問題和改進措施;群眾對部分服務項目如建立檔案、健康體檢等意識淡薄,不重視、不配合,入戶服務存在困難。

          4、下一步改進工作的意見和建議

          加強基本公共衛生項目工作。

          十、政府采購支出情況

          本單位2016年度政府采購支出總額30.5萬元,其中政府采購貨物支出30.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

          十一、名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

          (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十二)三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附表1. 2016年度部門決算批復表

           2. 2016年度收支決算總表

           3. 2016年度收入決算表

          4. 2016年度支出決算表

          5. 2016年度財政撥款收入支出決算總表

          6. 2016年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          7. 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          8、2016年政府性基金支出決算表

          9. 2016年度部門決算相關信息統計表

          10. 2016年度政府采購情況表

           (金井)2016年決算公開報表.xls

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